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    关于审计结果整改的公告

    发布日期:2019/10/21 16:27:10 浏览次数:次 分享到:
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        2019年7月8日,收到三亚市审计局《亚搏官方客户端湾龙江风情小镇(安居工程)项目审计报告》(三审报〔2019〕2号),要求对该报告中涉及亚搏官方客户端湾开发建设有限公司的审计问题限期整改。我司领导高度重视,积极推进整改落实工作。现将审计整改结果公告如下:

        一、关于多计工程结算造价20432.90万元问题。
    整改结果
        已将多计的工程结算造价20432.90万元从该项目结算造价中剔除,并按审计报告审定的各项费用金额作为项目结算费用的依据。
        在今后的结算审核工作中,我司将从几方面做好工作:1.严格对结算编制依据的合法性、时效性以及适用范围进行审核,如招投标文件、合同、相关规定定额和取费标准文件等;2.严格把好材料及设备的认质认价关,如对材料及设备的采购合同、发票、支付凭证等审核;3.加强结算综合分析,特别注意对定额进行换算或补充定额的子目,防止出现高套定额、重复套定额、多套定额的现象,准确反映真实造价,严格把好定额标准关;4.加强业务学习,不断提高业务能力,特别要及时了解掌握施工新技术,熟悉新定额。
        二、关于施工总承包单位违法转包工程施工项目的问题。
    整改结果
        今后我司将从几点加强对项目总承包单位违法转包工程方面的管理,防止此类情况的发生。1.严格执行相关法律法规,完善合同条款约定。在分包合同管理方面,严格执行国家《合同法》《建筑法》《招投标法》及《招投标法实施条例》中关于工程分包的相关规定,在招标文件及施工合同中,加强对于出现违约转包和违法分包情形时的违约处理约定。2.加强合同履约检查。积极预防、及时发现项目施工过程中存在违约(或违法)分包(或转包)工程的行为。违约违法行为一经发现,立即严肃处理,按合同约定给予处罚,且将涉及违法的情况上报行政主管部门处理。3.建立健全合同备案审查体系。主动作为,加强专业分包的合同备案审查,要求施工单位将专业分包合同报我司审核备案。在专业分包方面,严格执行合同约定,认真做好分包事前审批及事后备案程序,未经我司审核同意的工程专业分包,一律视为违约,不予以同意分包事宜,且不允许办理合同备案。  
        三、关于工程未按图施工、偷工减料,工程质量未达到图纸设计要求的问题。
    整改结果
        今后我司将从几点加强项目建设管理,防止此类情况的发生。1.严格业主单位项目代表的管理责任,加强要求对项目开工建设前的图纸合格检查、施工过程中的监管等,切实发挥好业主代表的职能作用。2.严格按照《建设工程质量管理条例》进行施工管理,加强实施单位的责任意识,要求做到在项目建设中无图审图纸的不组织施工招标和现场施工。3.严格监理单位的监管责任,切实发挥好监理的日常现场作用,且在现场隐蔽验收、分项验收过程中,仔细核对是否按图施工,若发现现场施工与图纸不符的,第一时间报告业主单位,并依据相关规定要求整改。4.严格要求各专业分包队伍的管理责任意识,做到按施工管理规范严格进行施工。
        四、关于中标监理单位违法转让工程监理业务的问题。
    整改结果
        今后我司将从几点加强对项目监理违法转包方面的管理,防止此类情况的发生。1.严格执行相关法律法规,完善合同条款约定。在监理单位管理方面,严格执行《建筑法》《建设工程监理规范》等相关法律法规,严禁监理单位分包转包监理业务,在招标文件及监理合同中,加强出现违约转包和违法分包情形时的违约处理约定。2.加强合同履约检查。积极预防、及时发现项目监理过程中存在违约(或违法)分包(或转包)监理业务的行为。违约违法行为一经发现,立即严肃处理,按合同约定给予处罚,且将涉及违法的情况上报行政主管部门处理。3.加强监理单位人员到岗情况检查。主动作为,定期和不定期对监理单位派至项目现场的监理人员进行检查,及时发现现场监理人员到岗情况。对于未按照合同约定委派监理人员到场的,严肃处理,并按合同约定从重处罚。
        五、关于监理单位未认真履行职责,工程质量未达到图纸设计要求的问题。
    整改结果
        今后我司将从几点加强对监理单位的管理,防止此类情况的发生。1.严格按照《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规、强制性标准和合同约定条款加强对监理单位履行职责的监管。严格要求监理单位对现场监理工作责任制的落实,加强对现场总监理工程师的监管,切实发挥现场总监理工程师的监管作用。2.严格现场监理人员报备管理制度。严格要求监理单位进场前要将现场监理人员向业主单位进行备案,并加强对施工中旁站监理到岗情况的管理。3.加强对日常监理资料的检查。加强要求业主单位项目负责人不定期对监理单位的监理资料进行查阅,及时发现监理单位在项目建设过程中存在的监管问题,并按合同及相关规定责令整改。
        六、关于项目建设违反基本建设程序,边勘察、边设计、边施工的问题。
    整改结果
        三亚市龙江风情小镇是海南省民生重点工程项目,根据三亚市人民政府2012年第304期专题会议纪要精神,亚搏官方客户端湾风情小镇建设项目采用BT模式引入社会资金投资建设。由于项目建设客观原因,确实存在多项工作同步进行现象。为加快推进项目建设,在方案确定后马上开工建设,又因项目征地拆迁等客观原因,在部分建设用地具备开工条件后,我司及保利公司立即组织办理该地块的勘察、设计及施工工作,但开工区域内工程的建设系按照先勘察设计,后组织施工的方式进行,确保了项目设计及施工在技术层面的合理性。
        今后我司将从几点加强项目前期管理,确保不再出现类似边勘察、边设计、边施工现象发生。1.规范政府投资项目建设行为,严格按照《三亚市政府投资项目管理暂行规定》及《关于加强三亚市政府投资建设项目管理的通知》执行,加强项目前期管理。2.加强工程勘察工作现场勘察作业的监督检查,确保钻孔勘探质量,保证勘察成果的基础数据真实、准确。3.高度重视审查设计工作,严格按照行业要求及标准规范,把关好每个阶段的设计工作,以期提高建设质量,提高设计合理性。
        七、关于BT单位监管不到位,使用未经审查的施工图纸项目施工,且实际施工配筋与图纸设计的结构配筋不符的问题。
    整改结果
        该项目当时已报送图审,但由于该项目没有土地证、未报建等原因三亚市图审中心不盖图审章。因当时政府要求工期紧,急于安置村民,只能将报图审的图纸进行指导施工。该项目建设年限是2012年-2015年,项目正式报审为2017年,由于BT单位和设计单位更换人员频繁导致指导施工的图纸遗失,造成BT单位报结算的图纸无法复原,导致与实际施工的配筋不符。
        在今后的施工管理中,我司将严格《按照建设工程质量管理条例》进行施工管理,无图审的图纸绝不组织施工招标和现场施工;严格现场隐蔽验收、分项验收的图纸与现场核对工作,一经发现现场施工与图纸不符的,立即责令施工单位进行整改;严格核对施工单位申报结算的竣工图是否与实际施工相符。
        八、关于超付项目回购款的问题。
    整改结果
        我司于2019年7月15日发函至保利(三亚)房地产开发有限公司,要求其在规定的时间内将多付工程款及利息退回;后多次与保利(三亚)房地产开发有限公司确认需退回多付的工程款及利息;2019年8月6日,保利(三亚)房地产开发有限公司将多付工程款及利息70827400元退回至我司账户。
    在今后的财务付款审核工作中,我司将从几方面做好工作:
        1.在今后的财务付款审核工作中,我司将严格按照市政府一会五库文件规定比例支付,避免再次出现超付现象;2.涉及资金安排方面,置换债券资金使用及时与市财政局沟通对接,开行贷款资金及时与国开行沟通对接;3.建立财务风险管控意识,针对项目结算超付风险及时提出意见汇报公司;4.努力提升财务人员专业素质,以便在工作中及时发现问题、解决问题,防范于未然。
        我公司将高度重视审计整改工作,规范企业管理行为,严格遵守法律法规,进一步加强工程管理,同时严格预算执行和成本监管,避免类似问题再次发生。
        特此公告。
     
                                                                     三亚市亚搏官方客户端湾开发建设有限公司
                                                                                  2019年10月21日
     
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